咸宁市社会保险基金结算稽核局2021年决算信息公开
索引号 ： 011337127/2022-36365 文 号 ： 无
主题分类： 政务公开 发文单位： 咸宁市社会保险基金结算稽核局
名 称： 咸宁市社会保险基金结算稽核局2021年决算信息公开 发布日期： 2022年10月13日
有效性： 有效 发文日期：
第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
（二）部门决算收支增减变化情况说明
（三）一般公共预算财政拨款收支增减变化情况说明
（四）机关运行执行情况说明
（五）政府采购执行情况说明
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（七）国有资产占用情况说明
（八）2021年度预算绩效执行情况说明
（九）政府性基金支出决算表有关情况说明
（十）国有资本经营预算支出有关情况说明
（十一）扶贫资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
（一）主要职能
咸宁市社会保险基金结算稽核局主要负责规范和指导全市社会保险统一登记、申报、核定、基金结算、社会保险扩面、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作，经办市直社会保险（养老、医疗、事业、工伤、生育）参保登记、申报核定、基金财务结算、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作。具体职责是：
1．组织和指导各县市区社会保险基金结算稽核工作；
2．组织全市社会保险目标任务计划的分解工作；参与组织开展全市社会保险目标任务考核制度的制定、修改和考评工作；
3．负责社会保险费记账、对账、分账等基金结算工作，参与编制市直社会保险基金征缴预、决算；
4．承担全市各项社会保险参保和征缴数据信息的采集、统计、统计分析及其管理工作；
5．负责社会保险稽核和扩面工作，建立扩面征缴长效机制；
6．负责社会保险关系管理和个人账户管理等工作；
7．负责社会保险参保登记、申报缴费等社会化管理服务及业务代理工作；
8．完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）机构设置
咸宁市社会保险基金结算稽核局隶属于人力资源和社会保障局，属参公事业单位。
市社会保险基金结算稽核局内设7科1室，分别是：办公室、社会保险登记科、社会保险核定科、事业单位社会保险管理科、灵活就业人员社会保险管理科、社会保险基金财务科、社会保险关系科、社会保险稽核科。
定编16人，实有人员26人，在编15人，以钱养事3人，公益性岗位1人，政府购买服务6人，属财政全额预算单位。
（三）年度主要工作任务及目标
2021年，市稽核局的主要任务是：扎实做好社会保险参保登记扩面工作，大力推进全民参保扩面；认真落实减免企业社保费政策，大力支持实体经济发展，稳妥做好降费率工作；深入推进机关事业单位养老保险改革，稳步推进职业年金归集运营和监督管理工作；加快推进建筑业工伤保险扩面专项行动，继续做好养老保险关系转移接续工作，扎实做好退役士兵社会保险补缴工作和在岗乡村医生参加养老保险工作；加强信息系统建设，提升经办服务效率，深入推进行风建设专项行动，大幅提升服务水平。
主要目标（重点指标）是：扎实做好社会保险参保扩面工作，认真落实减免企业社保费政策，大力支持实体经济发展。深入推进机关事业单位养老保险改革，继续做好养老保险关系转移接续工作。扎实开展企业养老保险数据清理工作，顺利完成职工基本医疗保险经办管理职能向市医疗保障局移交工作。认真做好了档案管理工作，加强信息系统建设，提升经办服务效率。加强社保经办风险管理，保障社保基金安全运行。
第二部分 2021年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
后附，共计9张表。
第三部分 2021年度部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
2021年部门决算收入326.31万元。其中，本年财政拨款收入322.46万元，占决算收入的98.82％；上年结余（转）3.85万元，占决算收入的1.17％。
2021年部门决算支出326.31万元。其中，基本支出286.63万元，占总支出的87.83％；项目支出39.68万元，占总支出的12.17％。按支出功能分类：社会保障和就业支出286.07万元，占总支出的87.66％；卫生健康支出12.28万元，占总支出的3．77％；住房保障支出27．96万元，占总支出的8.57％。
（二）部门决算收支增减变化情况说明
2021年部门收入决算326.31万元、支出决算326.31万元。与2020年相比，部门收入减少30.06万元，降低8.44％。支出减少26.15万元，降低7.42％。主要原因是2021年我单位进行绩效工资改革，工资福利类收入减少，导致相应支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入322.39万元、支出322.39万元。与2020年相比，收入减少32.99万元，降低9.28％。支出减少30.07万元，降低8.53％。主要原因是2021年我单位进行绩效工资改革，工资福利类收入减少，导致相应支出减少。
（四）机关运行执行情况说明
2021年机关运行经费支出25.39万元，其中：办公费5万元、印刷费1.62万元、邮电费3.07万元、差旅费0.65万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0.6万元、工会经费1.36万元、福利费1.26万元、其他交通费用（交通补贴以及车改补贴）9.77万元、办公设备购置2万元。
2020年机关运行经费支出比年初预算减少7.03万元，降低21.68％。主要原因是2021年总收入减少，导致相应支出减少。
（五）政府采购执行情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100％。
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的23.33％，其中：无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费，完成预算的0％。决算数小于预算数主要原因：一是疫情影响，要减少人员聚集活动；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：
1、无因公出国（境）费，出国人数0；
2、无公务用车购置及运行维护费；
3、公务接待费6批次53人，费用0.35万元。2021年公务接待费支出决算比2020年增加0．25万元，主要原因2020年因疫情影响无公务接待费用。
（七）国有资产占用情况说明
我单位无国有资产。
（八）2021年度预算绩效执行情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金35.4万元，占一般公共预算项目支出总额的10.85％。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
2．部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100％。
主要产出和效益：一是维护办事人员信息系统数量大于8万人次；二是完成社会保险缴费宣传以及维护社会保险系统稳定。我单位项目立项规范、合理，资金到位及时，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算。
发现的问题及原因：项目预算管理制度有待进一步加强，项目建设总目标、阶段性重点工作不明确，年度工作任务逻辑不明晰。
下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是统筹年度目标，合理安排时间和进度；三是结合实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与其他处室的沟通，避免重复检查；四是进一步加强项目支出监督。
3．绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。按照上级部门的要求做好预算 绩效管理工作，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最 大效能。首先进一步加强学习培训力度，加大组织开展相关法规、制度 财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员 的预算意识和能力。其次进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统 筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。最后是加强结果与预算安排相结合。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据上年度绩效评价 实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合落到实处。
（九）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明
本单位无政府性基金支出。
（十）国有资本经营预算支出有关情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
（十一）扶贫资金安排情况说明
单位2021年扶贫资金共计1.23万元，其中：在扶贫832平台支出1.23万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
