咸宁市人社局2022年部门预算
索引号 ： 011337127/2022-02965 文 号 ： 无
主题分类： 财政 发文单位： 咸宁市人力资源和社会保障局
名 称： 咸宁市人社局2022年部门预算 发布日期： 2022年01月28日
有效性： 有效 发文日期：
咸宁市人社局 2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 咸宁市人社局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、年度工作计划
第二部分 咸宁市人社局 2022年部门预算表
一、部门收入总表
二、部门支出总表
三、2022年项目支出明细表
四、部门收支预算总表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、2022年部门“三公”经费预算表
九、政府性基金预算表
第三部分 咸宁市人社局2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、财政拨款“三公经费”预算情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 咸宁市人社局概况
一、主要职能
1、贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。
2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进入力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3、负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，逐步实施全市职工基本养老保险市级统筹，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制定全市社会保障基金投资政策，负责
拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
6、统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。
7、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
8、拟订全市有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。
9、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。10、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。
11、拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省在成和市属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。
12、为规模以上企业提供“直通车”服务。
13、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，咸宁市人社局部门预算包括：局机关预算、局直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2023 年咸宁市人社局部门预算编制范围的单位如下：1、办公室（信访工作办公室、规划财务科），2、政策法规和基金监督科 ，3、就业促进与人力资源市场管理科（市人民政府就业工作领导小组办公室、市农民工工作领导小组办公室 ），4、职业能力建设科，5、专业技术人员管理科，6、事业单位人事管理科，7、劳动关系和劳动监察科，8、工资福利科，9、社会保险科（市劳动鉴定委员会办公室），10、调解仲裁管理科，11、人事科（机关党委办公室），12、市人才服务局，13、市人事考试院，14、市劳动人事信息和档案管理中心，15、市劳动保障监察局，16、市劳动就业局，17、市养老保险局，18、市社会保险基金结算稽核局，19、市劳动争议调解仲裁委员会，20、市技能鉴定中心，21、机关后勤服务中心。
三、年度工作计划
（一）着力稳定就业总体大局。拓展就业岗位，确保就业困难群体及时就业，支持新业态灵活就业，巩固就业脱贫攻坚成果。加大创业支持力度，开展“香城杯”创业大赛等创业活动。实施援企稳岗政策，护航企业稳定就业岗位。开展全市就业形势、人力资源市场供需分析，完善企业失业动态监测预警机制。
（二）着力健全社会保障体系。紧盯社保指数年度目标，加快扩面征缴进度。推动机关事业单位养老保险改革落地。做好退休人员养老保险待遇发放工作，确保待遇按时足额发放。强化社保基金监督，筑牢风险防控底线。
（三）着力壮大人才人事队伍。推进“才聚荆楚·创在咸宁”“大学生引进计划”“院士专家企业行” “人才专列”等活动。打造立足鄂南、辐射华中的人力资源产业链，加快建设人力资源服务产业园。实施培育万名康养技能人才计划，开展第8届职业技能竞赛暨“咸宁工匠”选拔赛等赛事。规范组织事业单位公开招聘，在县以下推行管理岗位职员等级晋升制度。推进标准化考场二期和网报系统建设。
（四）着力构建和谐劳动关系。健全协调劳动关系三方机制，创新劳动争议处理工作机制，促进构建和谐劳动关系。贯彻落实《条例》《办法》，健全源头治理欠薪机制，严格落实 “五项制度”，确保两清零、四个不发生。
（五）着力打造一流人社服务。深化“人社快办行动”，提升“局长科长走流程”活动成效，做实“打包办”“简便办”“提速办”，推进服务效能再提升。拓展“我为群众办实事”活动成果，强化窗口队伍能力建设，常态开展技能练兵比武活动。
第二部分 咸宁市人社局 2022年部门预算表
一、部门收入总表
2022年收入预算总表 | ||||||||||
填报单位： | 合计 | 单位：万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 社保基金 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | |||
小计 | 公共预算结转 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | ||||||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 |
合计 | 8810.55 | 50.00 | 50.00 | 8053.03 | 7801.03 | 252.00 | 501.52 | 176.00 | 30.00 | |
216001 | 咸宁市人力资源和社会保障局本级 | 4410.76 | 50.00 | 50.00 | 3964.51 | 3712.51 | 252.00 | 366.25 | 30.00 | |
216002 | 咸宁市劳动就业管理局 | 3691.08 | 3458.62 | 3458.62 | 56.46 | 176.00 | ||||
216003 | 咸宁市养老保险局 | 344.84 | 266.03 | 266.03 | 78.81 | |||||
216004 | 咸宁市社会保险基金结算稽核局 | 363.87 | 363.87 | 363.87 | ||||||
二、部门支出总表
2022年支出预算总表 | |||||||
填报单位： | |||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 特定目标类项目支出 | |||
小计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 小计 | 经常性项目 | |||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8810.55 | 3513.65 | 2980.50 | 533.15 | 5296.90 | 5296.90 | |
216001 | 咸宁市人力资源和社会保障局本级 | 4410.76 | 2484.76 | 2046.66 | 438.10 | 1926.00 | 1926.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 546.00 | 546.00 | 546.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 2083.35 | 2083.35 | 1645.25 | 438.10 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |||
2080108 | 信息化建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |||
2210201 | 住房公积金 | 142.35 | 142.35 | 142.35 | |||
2210202 | 提租补贴 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | |||
216002 | 咸宁市劳动就业管理局 | 3691.08 | 394.08 | 357.39 | 36.70 | 3297.00 | 3297.00 |
2080101 | 行政运行 | 226.68 | 226.68 | 226.68 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 95.16 | 93.16 | 56.46 | 36.70 | 2.00 | 2.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 1582.00 | 1582.00 | 1582.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | |||
2080713 | 促进创业补贴 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||
2210201 | 住房公积金 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | |||
2210202 | 提租补贴 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | |||
216003 | 咸宁市养老保险局 | 344.84 | 306.34 | 279.22 | 27.12 | 38.50 | 38.50 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 296.68 | 258.18 | 237.23 | 20.95 | 38.50 | 38.50 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | |||
2210202 | 提租补贴 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | |||
216004 | 咸宁市社会保险基金结算稽核局 | 363.87 | 328.47 | 297.24 | 31.23 | 35.40 | 35.40 |
2080101 | 行政运行 | 223.74 | 223.74 | 223.74 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 66.63 | 31.23 | 31.23 | 35.40 | 35.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||
2210201 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | |||
2210202 | 提租补贴 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | |||
三、2022年项目支出明细表
2022年项目支出明细表 | |||||||
填报单位： | 单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 项目名称 | 合计 | 公共预算项目支出 | 其他收入安排的支项目出 | 上年结转项目支出 | |
小 计 | 经常性项目 | ||||||
＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
合计 | 5296.90 | 1965.90 | 1965.90 | 3281.00 | 50.00 | ||
216001 | 咸宁市人力资源和社会保障局本级 | 1926.00 | 1004.00 | 1004.00 | 872.00 | 50.00 | |
2050302 | 中等职业教育 | 代编中职免学费补助、国家助学金和国家奖学金经费 | 546.00 | 175.00 | 175.00 | 371.00 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 市民之家档案库房改造 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 高校毕业生档案及机关、干部档案影像化项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 招聘考试和鉴定评审 | 234.00 | 228.00 | 228.00 | 6.00 | |
2080108 | 信息化建设 | 社会保险信息系统省集中项目质保金 | 50.00 | 50.00 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 人才开发专项－人才开发经费 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 人事考试标准化考场建设二期 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－“我选湖北·志在咸宁”大学生实习实训工作 | 260.00 | 70.00 | 70.00 | 190.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－公共就业信息化建设 | 215.00 | 70.00 | 70.00 | 145.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－劳动预备制培训补贴、企业新型学徒制培训补贴、湖北护工培训补贴 | 107.00 | 107.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－就业创业宣传费 | 20.00 | 20.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－职业技能鉴定补贴 | 3.00 | 3.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－职业技能大赛经费 | 30.00 | 30.00 | |||
216002 | 咸宁市劳动就业管理局 | 3297.00 | 888.00 | 888.00 | 2409.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 流动人员档案信息化建设及档案整理费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 就业专项－－大型专场招聘会费用 | 45.00 | 45.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 就业专项－－基层公共服务平台、就业服务补助及市场运维 | 17.00 | 17.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 就业专项－－职业技能在线培训中心运营维护及第二期质保金结算 | 17.00 | 17.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 就业专项－－创业扶持政策宣传费 | 10.00 | 10.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 就业专项－－充分就业社区奖补 | 7.00 | 7.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 就业专项－－培训补贴及培训生活费补助 | 422.00 | 100.00 | 100.00 | 322.00 | |
2080704 | 社会保险补贴 | 就业专项－－特殊群体社会保险补贴 | 1582.00 | 322.00 | 322.00 | 1260.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 就业专项－－公益性岗位补贴 | 622.00 | 242.00 | 242.00 | 380.00 | |
2080713 | 促进创业补贴 | 创业扶持专项－－市级创业孵化基地、返乡创业园扶持资金补助及场地租赁、水电补贴 | 30.00 | 30.00 | |||
2080713 | 促进创业补贴 | 就业专项－－一次性创业补贴 | 8.00 | 8.00 | |||
2080713 | 促进创业补贴 | 就业专项－－省级大学生创业扶持项目补贴、创业孵化示范基地 | 160.00 | 160.00 | |||
2080713 | 促进创业补贴 | 创业扶持专项－－省、市返乡创业示范县、示范园、示范项目奖补 | 50.00 | 50.00 | |||
2080713 | 促进创业补贴 | 创业扶持专项－－创业大赛 | 80.00 | 80.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 创业扶持专项－－就业创业博览会费用 | 8.00 | 8.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－－一次性求职创业补贴 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 就业专项－－一次性吸纳就业补贴 | 15.00 | 15.00 | |||
216003 | 咸宁市养老保险局 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 离退休社会化管理服务费 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 托管人员购买服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 异地基金转移手续及资格认证专项工作经费 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||
216004 | 咸宁市社会保险基金结算稽核局 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 社会保险购买服务 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 社会保险缴费服务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
四、部门收支预算总表（局机关）
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3964.51 | 一、基本保障支出 | 2363.76 |
本级一般公共预算拨款 | 3964.51 | 人员经费支出 | 2046.66 |
经费拨款（补助） | 3712.51 | 标准公用经费支出 | 317.10 |
纳入预算管理的非税 | 252.00 | 二、项目支出 | 2047.00 |
上级补助 | 经常性项目 | 2047.00 | |
一般债券 | 当年一次性项目 | ||
二、政府性基金拨款 | 跨年一次性项目 | ||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||
三、社保基金拨款 | 366.25 | 六、上缴上级支出 | |
四、国有资本经营预算拨款 | |||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||
六、事业收入 | |||
七、事业单位经营收入 | |||
八、附属单位上缴收入 | |||
九、往来收入 | |||
十、其他收入 | 30.00 | ||
十一、融资借款 | |||
本年收入合计： | 4360.76 | 本年支出合计： | 4410.76 |
八、上年结余（转） | 50.00 | 结转下年 | |
公共预算结转 | 50.00 | ||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计： | 4410.76 | 支出总计 | 4410.76 |
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||
五、财政拨款收支总表（局机关）
财政拨款收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3964.51 | 一、基本支出 | 1997.51 |
本级一般公共预算拨款 | 3964.51 | 人员支出 | 1680.41 |
上级补助 | 标准公用经费支出 | 317.10 | |
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 1967.00 | |
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计： | 3964.51 | 本年支出合计： | 3964.51 |
收入总计： | 3964.51 | 支出总计 | 3964.51 |
六、一般公共预算支出表（局机关）
一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 3142.51 | 1997.51 | 1680.41 | 317.10 | 1145.00 | |
216 | 咸宁市人力资源和社会保障局 | 3142.51 | 1997.51 | 1680.41 | 317.10 | 1145.00 |
216001 | 咸宁市人力资源和社会保障局本级 | 3142.51 | 1997.51 | 1680.41 | 317.10 | 1145.00 |
205 | 教育支出 | 175.00 | 175.00 | |||
20503 | 职业教育 | 175.00 | 175.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 175.00 | 175.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2725.56 | 1755.56 | 1438.46 | 317.10 | 970.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2426.10 | 1596.10 | 1279.00 | 317.10 | 830.00 |
2080101 | 行政运行 | 1687.10 | 1596.10 | 1279.00 | 317.10 | 91.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 240.00 | 240.00 | |||
2080108 | 信息化建设 | 50.00 | 50.00 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 289.00 | 289.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.46 | 159.46 | 159.46 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | ||
20807 | 就业补助 | 140.00 | 140.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 140.00 | 140.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
221 | 住房保障支出 | 174.41 | 174.41 | 174.41 | ||
22102 | 住房改革支出 | 174.41 | 174.41 | 174.41 | ||
2210201 | 住房公积金 | 142.35 | 142.35 | 142.35 | ||
2210202 | 提租补贴 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | ||
七、一般公共预算基本支出表（局机关）
一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
＊ | ＊ | 1 |
合计 | 1997.51 | |
216 | 咸宁市人力资源和社会保障局 | 1997.51 |
216001 | 咸宁市人力资源和社会保障局本级 | 1997.51 |
301 | 工资福利支出 | 1530.79 |
30101 | 基本工资 | 332.71 |
30102 | 津贴补贴 | 263.15 |
30103 | 奖金 | 537.96 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.31 |
30109 | 职业年金缴费 | 53.15 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.80 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.75 |
30113 | 住房公积金 | 142.35 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.62 |
302 | 商品和服务支出 | 306.17 |
30201 | 办公费 | 17.70 |
30202 | 印刷费 | 13.00 |
30207 | 邮电费 | 1.50 |
30211 | 差旅费 | 26.00 |
30215 | 会议费 | 0.50 |
30216 | 培训费 | 0.30 |
30217 | 公务接待费 | 3.50 |
30226 | 劳务费 | 15.00 |
30227 | 委托业务费 | 65.56 |
30228 | 工会经费 | 23.96 |
30229 | 福利费 | 16.90 |
30239 | 其他交通费用 | 52.40 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 69.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 149.62 |
30305 | 生活补助 | 2.12 |
30307 | 医疗费补助 | 14.65 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132.85 |
310 | 资本性支出 | 10.94 |
31002 | 办公设备购置 | 4.50 |
31003 | 专用设备购置 | 6.44 |
八、一般公共预算“三公”经费支出表（局机关）
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 15.5 |
1．因公出国（境）费用 | |
2．公务接待费 | 3.5 |
3．公车购置及运行维护费 | 12.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 12.00 |
公务用车购置 | 0 |
九、政府性基金预算支出表（局机关）
政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
＊ | ＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
216001 | 咸宁市人力资源和社会保障局本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 咸宁市人社局2022年部门预算安排情况说明
按照预算管理规定，咸宁市人社局 2022年度部门预算的编制实行综合预算制度，即市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社保基金收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。咸宁市人社局2022年度收支总预算8810.55万元。
一、收支预算总体增减对比情况
（1）关于咸宁市人社局2022年公共预算收入情况总体说明
按照预算管理规定，咸宁市人社局 2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社保基金收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。咸宁市人社局 2022年收入总预算8810.55万元（含局机关4410.76 万元，二级单位4399.79万元），较上年减少34680.23万元，同比下降79.74％，其中：一般公共预算财政拨款收入8053.03万元，较上年减少16804.69万元，同比下降67.6％，社保基金501.52万元，其他收入30万元。减少的主要原因为：局机关2021年有财政对基本养老保险基金的补助（含新机保及老机保）项目及被征地农民养老保险预算合计3.23亿元，而2022年无此项目。
（2）关于咸宁市人社局2022年公共预算支出情况总体说明
2022年人社局支出预算总额为8810.55万元（含局机关4410.76 万元，二级单位4399.79万元），较上年减少34680.23万元，同比下降79.74％，其中：基本支出3513.65万元；项目支出 5296.9万元。减少的主要原因为：局机关2021年有财政对基本养老保险基金的补助（含新机保及老机保）项目及被征地农民养老保险预算合计3.47亿元，而2022年无此项目。
二、机关运行经费预算情况
2022年局机关商品服务支出预算总额306.17 万元，其中：办公费 17.7 万元，印刷费 13万元，邮电费1.5万元，会议、培训费 0.8万元，差旅费26万元，公务接待费3.5万元，工会经费23.96万元，福利费16.9万元，其他商品和服务支出69.84万元等项目，比上年预算29.58万元同比增长935％，原因为本年度因原部门预算系统更新为预算管理一体化系统，预算口径发生变化，将原有的劳动监察经费、仲裁经费，劳动能力鉴定费，办公大楼运行费，信息系统维护费以及购买服务等原本作为项目的经费全部计入机关运转类公用经费，故而导致商品和服务支出数据相较去年大幅增加。
三、2022年财政拨款安排三公经费预算情况
市人社局 2022年“三公”经费预算15.5万元，占机关运行经费预算总额的5.06 ％，比上年 20万元减少4.5万元，下降22.5％。下降原因：根据三公经费严格执行党中央八项规定要求，2022年我局严格落实公车改革制度，厉行节约，合理压缩支出。购置费暂不安排预算支出。因公出境经费由市级一般公共预算统一安排，因此年初预算未作安排，执行中据实申报核销。
四、政府采购预算情况
2022年预算采购金额360万元左右，主要为信息系统建设与维护支出，小车加油及维护，就业管理事项和第三方审计服务，市民之家库房改造以及采购配置及办公耗材、更换桌椅、电脑、打印机等采购。
五、国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，人社局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备。预计 2022年将与上年保持一致，无购车需求。
六、政府性基金预算支出情况说明
市人社局2022年无政府性基金。
七、2022年部门预算绩效情况说明
市人社局 2022 年涉及 50 万资金以上绩效项目共 9个，总金额为 1881万元，主要为公共信息化、人才开发、职业技能大赛、国家对学校发放的助学金，就业创业补贴，大学生实习实训补贴，市民之家档案库房改造，考试考务等项目支出，项目绩效目标为保证大学生实习实训补贴，学生助学金、免学费等补贴及时足额发放到位，社会保险信息化业务系统运行达到 90％正常率，人才服务及开发率有明显提高，接受免学费补助学生人数达 1200 人每年，确保免学费补助资金标准达标率100％，档案库房改造顺利验收，考试招聘工作组织顺利等。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “经营收入 ”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。