2021年市稽核局预算公开说明
索引号 ： 011337127/2021-08023 文 号 ： 无
主题分类： 财政 发文单位： 市社保稽核局
名 称： 2021年市稽核局预算公开说明 发布日期： 2021年02月07日
有效性： 有效 发文日期： 2021-02-07 09:33:12
2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 主要职责及机构设置
第二部分 2021年主要工作任务
第三部分 2021年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2021年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 主要职责及机构设置
(一)主要职责
咸宁市社会保险基金结算稽核局主要负责规范和指导全市社会保险统一登记、申报、核定、基金结算、社会保险扩面、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作，经办市直社会保险(养老、医疗、事业、工伤、生育)参保登记、申报核定、基金财务结算、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作。具体职责是:
1.组织和指导各县市区社会保险基金结算稽核工作;
2.组织全市社会保险目标任务计划的分解工作;参与组织开展全市社会保险目标任务考核制度的制定、修改和考评工作;
3.负责社会保险费记账、对账、分账等基金结算工作，参与编制市直社会保险基金征缴预、决算;
4.承担全市各项社会保险参保和征缴数据信息的采集、统计、统计分析及其管理工作;
5.负责社会保险稽核和扩面工作，建立扩面征缴长效机制;
6.负责社会保险关系管理和个人账户管理等工作;
7.负责社会保险参保登记、申报缴费等社会化管理服务及业务代理工作;
8.完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
(二)机构设置
咸宁市社会保险基金结算稽核局隶属于人力资源和社会保障局，属参公事业单位。
定编16人，实有人员25人，在编15人，以钱养事3人，公益性岗位1人，政府购买服务6人，属财政全额预算单位。
第二部分 2021年主要工作任务
2021年，咸宁市社会保险稽核工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持以人民为中心，认真落实省人社厅、市委市政府决策部署，以落实改革任务为重点，以规范化、信息化、数字化为方向，依法推进扩面征缴，持续加强行风建设，防范化解风险，提升管理服务水平，推动社会保险稽核工作再上新台阶。
一、认真做好社会保险登记扩面征缴工作。
二、深入推进机关事业单位养老保险改革。
三、严格执行降费率政策，大力支持实体经济发展。
四、继续做好养老保险关系转移接续工作。
五、扎实做好社会保险数据清理工作。
六、全面推进建筑业工伤保险专项扩面。
七、加强社会保险信息化建设。
八、深入推进行风建设专项行动。
九、抓常抓实风险防控，保障社会保险基金安全平稳运行。
十、严格落实全面从严治党主体责任，加强干部队伍管理。
第三部分 2021年部门预算表(附后)
(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位，下同)预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。
第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2021年稽核局部门收入预算总额为336.95万元，比上年增加4.17万元，增长1.23%，其中:一般公共预算财政拨款收入336.95万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:人员基本工资增资及职务、职级情况等变化因素。
2021年稽核局部门支出预算总额为336.95万元，比上年增(减)加xxx万元，增长1.23%，其中:一般公共预算财政拨款支出336.95万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:人员基本工资增资及职务、职级情况等变化因素。
稽核局2021年政府性基金预算支出为0。(有责分项目填报，无则填报0)
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
稽核局2021年机关运行经费预算29.58万元，其中:办公费2万元、印刷费1.02万元、水电费0万元、邮电费1万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会会费2.26万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.77万元、其他商品和服务支出6.84万元、办公设备购置费2万元。占预算总额的0.59%。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
稽核局2021年“三公”经费预算1.5万元，占预算总额的0.44%，与上年持平，原因:根据政府一安排，厉行勤俭节约，合理预算因公接待费用，严格控制“三公”经费支出。
因公出国(境)费用0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。增长(下降)原因:我单位无因公出国(境)费用。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。增长(下降)原因:我单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。增长(下降)原因:我单位以车改，无需购买车辆。
公务接待费1.5万元，与上年持平，原因:根据政府一安排，厉行勤俭节约，合理预算因公接待费用，严格控制“三公”经费支出。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
稽核局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算9.9万元，其中货物类采购预算9.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加4.9万元，增长49.5%。增长原因:我单位2021年将根据省政府及省人社厅文件开展社会保险综合制柜员模式，需增加服务大厅相关设备配置。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2020年12月31日，本单位保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2020年初增加0台领导干部用车，无其他资产变化。
(六)政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出。
(七)2021年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2021年稽核局项目支出35.4万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指xx部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指xx部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指xx部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 336.95 | 一、基本保障支出 | 301.55 |
本级一般公共预算拨款 | 329.95 | 人员经费支出 | 269.97 |
上级补助 | 7 | 标准公用经费支出 | 31.58 |
一般债券 | 0 | 二、项目支出 | 35.4 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
本级基金 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
上级基金 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
专项债券 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 0 | ||
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | ||
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 336.95 | 本年支出合计: | 336.95 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||
收入总计: | 336.95 | 支出总计 | 336.95 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||
部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | |||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 本级一般公共预算 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 336.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.95 | 329.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
336.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.95 | 329.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216004 | 市社保基金稽核局 | 336.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.95 | 329.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | |||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 336.95 | 301.55 | 269.97 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
336.95 | 301.55 | 269.97 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
216004 | 市社保基金稽核局 | 336.95 | 301.55 | 269.97 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 296.71 | 261.31 | 229.73 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 269.63 | 234.23 | 202.65 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 269.63 | 234.23 | 202.65 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210202 | 提租补贴 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 336.95 | 一、基本支出 | 301.55 |
本级一般公共预算拨款 | 329.95 | 人员支出 | 269.97 |
上级补助 | 7 | 标准公用经费支出 | 31.58 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 二、项目支出 | 35.4 |
本级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
上级基金 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
六、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 336.95 | 本年支出合计: | 336.95 |
收入总计: | 336.95 | 支出总计 | 336.95 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 336.95 | 301.55 | 269.97 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
336.95 | 301.55 | 269.97 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216004 | 市社保基金稽核局 | 336.95 | 301.55 | 269.97 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 296.71 | 261.31 | 229.73 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 269.63 | 234.23 | 202.65 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 269.63 | 234.23 | 202.65 | 31.58 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 301.55 | |
301.55 | ||
216004 | 市社保基金稽核局 | 301.55 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工资福利支出 | 269.97 |
30101 | 基本工资 | 53.19 |
30102 | 津贴补贴 | 45.44 |
30103 | 奖金 | 88.03 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.05 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.03 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.15 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.13 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 23.57 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.38 |
302 | 商品和服务支出 | 29.58 |
30201 | 办公费 | 2 |
30202 | 印刷费 | 1.02 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 1 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 3 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0.5 |
30216 | 培训费 | 0.5 |
30217 | 公务接待费 | 1 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 2.26 |
30229 | 福利费 | 1.69 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 9.77 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30293 | 302商品和服务支出(会议费) | 0 |
30294 | 302商品和服务支出(培训费) | 0 |
30297 | 302商品和服务支出(公务接待费) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 2 |
31002 | 办公设备购置 | 2 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 1.5 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 1.5 |
3.公车购置及运行维护费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216004 | 市社保基金稽核局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |